PROGRAM KERJA & ANGGARAN :
Tahun Anggaran 2012 |
Akta Pendirian: No. 06,
Tanggal 15 September 2009.
Notaris :Marce Krisna Moerni, SH.
|
I.
PROGRAM KERJA YAYASAN.
Berkaitan dengan pengelolaan TK Mercusuar dialihkan dari Dewan Diakonia
kepada Yayasan “MERCUSUAR PERUMNAS TANGERANG”, maka Pengurus Yayasan,
mengusulkan sebagai berikut :
1.
Penataan
Administrasi .
¿
Administrasi :
o
Pembuatan
AD/ART.
o
Penyusunan
Struktur Organisasi Yayasan.
¿
Waktu Pengerjaan : 3
(tiga) bulan.
¿
Anggaran Biaya :
Rp. 0.- (Menggunakan fasilitas ATK Gereja).
2. Pajak Yayasan dan Perpanjangan Izin Domisili.
¿
Pengurusan oleh : St. Ir. Santun Simatupang.
¿
Anggaran Biaya : Rp. 10.000.000,- (Tahun : 2010-2012)
3. Pembuatan WEB-SITE, Yayasan “MERCUSUAR PERUMNAS TANGERANG”.
¿
Sebagai sarana
informasi kepada masyarakat luas, khususnya Jemaat HKBP Perumnas dan Orangtua
murid TK Mercusuar.
¿
Pendaftaran On-Line
TK Mercusuar.
¿
Waktu
Pengerjaaan : 1 satu) bulan.
¿
Anggaran Biaya :
Rp. 0.- (Menggunakan fasilitas Internet Gereja).
4.
Pengadaan Ruangan Kantor
Yayasan Mercusuar, merangkap dengan Ruangan Kantor TK Mercusuar.
¿
Anggaran Biaya :
Rp. 0.- (Masuk dalam Program panitia Pembangunan).
5.
Recruitment 1 (satu) orang Staff Yayasan dan TK
Mercusuar.
¿
Job Description :
Pelaksana Administrasi Yayasan dan TK Mercusuar.
¿
Klassifikasi :
D.I Program Komputer; Pria/Wanita Lajang.
¿
Anggaran Upah :
Rp. 750.000,- / Bulan.
6.
Inventarisasi Asset dengan cara Pembuatan Akta Perikatan
:
Tujuan: Untuk memberikan aspek legal
terhadap Asset HKBP Perumnas Tangerang.
Ø
Rumah Dinas
Amang Pdt. A. Simanjuntak. :
An. C. Simangunsong.
Ø
Rumah Dinas
Inang Pdt. H.Sitorus :
An. St. Ir.S.Simatupang.
Ø
Ruang Serbaguna
/ TK Mercusuar. :
An. St. A.D. Manik & Ev.St.S.Simbolon.
Ø
Pengurusan Akta
: minimal Rp.2.500.000,-/akta.
Total keseluruhan
minimal 4 Akta = Rp. Rp. 10.000.000,-
Tanah dan Bangunan yang sudah dilakukan Akta Perikatan:
Ø
Gedung Utama
Gereja ~ Sertifikat :
An. Batubara (Almarhum)
Telah dilakukan dan menjadi An. HKBP.
Ø
Tanah Lahan - Jl.Mpu Gandring An. Johnny Siagian &
Ø
Tanah dan
Bangunan – J.Cemara Raya J. Erwin
Butarbutar
Telah dilakukan dengan Akta
Notaris:
II. PROGRAM
KERJA TK MERCUSUAR.
1.
Pengadaan yang dilaksanakan oleh Yayasan :
·
Pembuatan
WEB-SITE.
·
Ruangan Kantor
Guru/Yayasan.
·
Recruitment
Staff Admin.
2.
Penataan
Administrasi & Penyusunan Struktur Organisasi.
1) Administrasi:
o
Waktu Pengerjaan : 3
(tiga) bulan.
o
Anggaran Biaya :
Rp. 0.- (Menggunakan fasilitas ATK Gereja).
2) Kesejahteraan Guru:
o Pemberian Insentif Kepala TK sebesar Rp. 200.000,-/bulan.
Total = Rp.
2.000.000,- (Terhitung sejak Maret 2012).
o Usulan kenaikan Gaji Guru TK Mercusuar (Sejak.
Jul.2012-Des.2012)
ü Kepala Sekolah
menjadi Rp. 900.000,-/bulan.
ü Dua orang Guru
menjadi Rp. 800.000,-/bulan.
ü Staff Administrasi
menjadi Rp. 750.000,-/bulan.
Total = Rp.19.500.000,-
3. Pembuatan Company Profile dan Brosur/Leflate
TK Mercusuar.
·
Fungsi : Penyebaran informasi kepada masyarakat luas khususnya Jemaat HKBP
Perumnas Tangerang pada saat Kebaktian Minggu.
·
Waktu Pengerjaan : 2 (dua)
minggu.
·
Anggaran Biaya : Rp.
1.000.000,-
4. Pengadaan Tape/VCD Recorder.
·
Fungsi : Untuk Senam Bersama, Berlatih Musik.
·
Waktu Pengerjaan : 2 (dua)
hari.
·
Anggaran Biaya : Rp.
1.000.000,-
5. Pengadaan Bak
air. (Salah satu point
penilaian Akreditasi)
·
Fungsi : Sarana Bermain Outdoor untuk mengenal alam.
·
Waktu Pengerjaan : 2
(dua) hari.
·
Anggaran Biaya : Rp.
500.000,-
6. Pengadaan Papan Planel. (Salah satu point
penilaian Akreditasi)
·
Fungsi : Sarana pengenalan angka dan huruf.
·
Waktu Pengerjaan : 2
(dua) hari.
·
Anggaran Biaya : Rp.
500.000,-
7. Perawatan Alat Bermain dan
Kursi/Merja Belajar.
(Salah satu point penilaian Akreditasi)
·
Fungsi : Sarana Bermain dan Sarana Belajar Anak.
·
Waktu Pengerjaan : ---.
·
Anggaran Biaya : Rp.
2.000.000,-
8. Baju dan Celana Anak.(Salah satu point penilaian Akreditasi)
·
Fungsi : Cadangan untuk dipinjamkan kepada anak TK jika mereka buang air
sering kena ke celananya, sementara orangtua/pengasuh tidak ada atau tidak
membawa baju/celana untuk ganti.
·
Waktu Pengerjaan : 2
(dua) hari.
·
Anggaran Biaya : Rp.
1.000.000,-
9. Sipalas roha untuk St.LL.br.Hutahaean Rp. 2.000.000,-
Bahwa selama menangani dan mengabdi di TK Mercusuar (sejak
tahun 2004), St.L.L.br.Hutahaean cukup memberikan perhatiannya tanpa pamrih –
tidak mendapatkan gaji maupun transport; malah sering menggunakan uang pribadi
untuk menutupi kebutuhan mendesak dari TK Mercusuar. Hal ini sesuai dengan penjelasan
dari Kepala TK Mercusuar, Ibu Sri Lestari.
- Pembayaran Uang Sekolah agar jangan telat.Alat Bermain Anak (Ayunan, Jungkitan, dlsbnya) untuk tidak dipakai oleh orang dewasa, karena kekuatannya hanya terbatas untuk anak.Bangku dan Kursi belajar, hanya diperuntukkan untuk anak TK, bukan untuk orang dewasa.
- Prestasi belajar dari Anak TK Mercusuar.
- Prestasi hasil dari perlombaan anak TK yang sudah cukup dikenal sampai di Tingkat Kabupaten/Kota Tangerang.
- Prestasi dan kemampuan dari Guru-guru TK Mercusuar, di tingkat Kecamatan, Kota Tangerang dan Propinsi Banten, ketika mengikuti penataran dan workshop.
11. Beban Anggaran 2012:
- Bahwa pengeluaran untuk Program Kerja Tahun 2012 yang dipaparkan diatas adalah cukup besar, hal ini disebabkan adanya Hutang Pajak Yayasan yang sampai saat ini belum dibayarkan, ditambah pembuatan Akta Notaris untuk Legalitas Formal dari Asset yang dimiliki oleh HKBP Perumnas Tangerang.
- Bahwa anggaran pemasukan Yayasan Mercusuar hanyalah bersumber dari TK Mercusuar.
- Bahwa Program Kerja khususnya untuk TK Mercusuar yang dipaparkan diatas adalah program jangka pendek yang sifatnya mendesak.
Catatan :
1. Tenaga Pengajar dan Penghasilan per-Bulan.
NO
|
NAMA
|
JABATAN
|
Status
|
GAJI / BULAN
Rp.
|
1
|
Sri Lestari
|
Kepala Sekolah
|
PNS NIP.131 616 621
|
500.000
|
2
|
Mission Galamba
|
Guru
|
PNS
|
550.000
|
3
|
Maria br.Simbolon
|
Guru
|
Non PNS
|
650.000
|
2. Taman Kanak-kanak “Mercusuar”
Jumlah Murid Kelas A + B
Kelas A ( Kelas Kecil)
Kelas B (Kelas Besar)
|
38 orang
1 Kelas
2 Kelas
|
Uang Sekolah
|
Rp. 100.000,- / Bln
|
.
Pendaftaran Murid Baru TA 2012/2013,
dengan perincian sbb.:
1.
Uang Pangkal.
2.
Uang Seragam.
3.
Uang Sekolah 1 bulan.
4.
Uang Peralatan.
5.
Uang Formulir.
|
.
Rp. 950.000,- /
Murid Baru
|
3.
Bahwa Tenaga Pengajar yang PNS sebanyak 2 (dua) orang akan ditarik oleh
Depdikbud diakhir TA 2011/2012.
4. Bahwa TK Mercusuar, sudah dilakukan Akreditasi pada tanggal 18 Agustus
2011, dengan hasil Akreditasi C ( Untuk
selama 2 tahun).Perlu penambahan alat/sarana permainan anakyang cukup, sebagai
syarat untuk peningkatan status Akreditasi.
Misal: lantai tempat bermain anak seharusnya bukan
lantai semen.
5.
Pengadaan Kantor TK sangat penting,sebagai ruang untuk menerima tamu,
tempat ganti baju Guru TK jika datang kena hujan.
6.
Bahwa insfeksi dari Depdikbud Propinsi selalu dilakukan secara mendadak.
7. Bahwa Guru TK Mercusuar sangat aktif mengikuti Penataran, dan Workshop baik
ditingkat Kecamatan, Kota, dan Propinsi.
8. Bahwa Guru TK Mercusuar aktif di dalam organisasi profesi IGTKI – Ikatan
Guru TK Indonesia di Kecamatan Cibodas dan Kota Tangerang, dan Ibu Sri Lestari
(Kepala TK Mercusuar) adalah = Sekretaris IGTKI Kecamatan Cibodas.
9. TK Mercusuar sering mendapat bantuan dari Departemen Agama, Direktorat
Agama Kristen, dalam bentuk Paket buku-buku untuk PAUD/TK. Hal ini bisa
tercapai berkat teman satu gereja dari Kepala TK, dan saat ini sedang diusulkan
bantuan dalam bentuk dana.
10. Bahwa TK Mercusuar bekerjasama dengan:
a.
Event Organiser, sponsor Vitamin, yang sering mengadakan Lomba Anak TK di
Mall. Pernah juara I Lomba Busana.
b.
Puskesmas Cibodas, periksa kesehatan dan gigi, dengan jadwal 1 kali dalam 6 bulan diadakan pemeriksaan gigi
dan mata, secara gratis.
11. Extra Kurikuler dari TK adalah :
a.
Minggu II setiap bulan, acara Renang di Shinta.
b.
Pelajaran Bahasa Inggris (Ibu Maria/D.III B.Inggris).
12. Program Makan Bersama 1 bulan 2 kali, dengan tujuan
adalah program gizi anak utamanya adalah sayur-sayuran, dan menghasilkan anak
yg sebelumnya tidak makan sayur menjadi makan sayur. Biaya diperlukan
Rp.60.000,- dari TK, ditambah partisipasi dari orangtua murid. Jadwal masak 2-3
orangtua murid.
13. Setiap hari Jumat diadakan kebaktian khusus dengan
memakai Kurikulum GKJ.
III. ANGGARAN YAYASAN & TK.
III.A. PENERIMAAN.
NO
|
KETERANGAN
|
ANGGARAN
|
CATA
TAN
|
|
Rp.
|
||||
1
|
Yayasan MERCUSUAR
|
0
|
||
2
|
TK MERCUSUAR
|
31,000,000
|
||
1). Uang Pangkal Murid Baru TK:
Asumsi : 20 Murid
@Rp. 350.000,-
2) Uang Sekolah Kelas A & B :
Untuk : 6 Bulan x
40 Murid @Rp. 100.000,-
|
7,000,000
24,000,000
|
|||
Total Pemasukan
|
31,000,000
|
III.B. PENGELUARAN.
|
||||
NO
|
PROGRAM KERJA
|
ANGGARAN
|
KETERA NGAN
|
|
Rp.
|
||||
1
|
Yayasan
MERCUSUAR
|
20,000,000
|
||
1)
Penataan Admisnistrasi
|
Pakai Fasilitas Gereja
|
|||
2)
Pajak Yayasan & Izin Domisili
|
10,000,000
| |||
3)
Pembuatan Web-Site (*/Domain Gratis)
|
Blogspot.com
|
|||
4)
Pengadaan Ruang Kantor
|
*/Pan.Pembangunan
|
|||
5)
Recruitment Staff
|
*/ Juli 2012 - 2.2) b)
|
|||
6)
Pembuatan 4 Akta @ Rp.2.500.000,-
|
10,000,000
| |||
2
|
TK
MERCUSUAR
|
30,000,000
|
||
1) Pengadaan
Yayasan (Web & Kantor)
|
-
|
Pakai Fasilitas Gereja
|
||
2) Penataan
Administrasi:
|
21,500,000
| |||
a) Admistrasi (Kertas, dll)
|
Pakai Fasilitas Gereja
|
|||
b) Kesejahteraan Guru:
|
||||
- Insentif Kep.TK, Rp. 200.000,-/bln
|
2.000.000
|
Mrt s/d. Des. 2012
|
||
- Gaji Guru : 3 Orang + 1 Staff
|
19.500.000
|
Jul. s/d. Des. 2012
|
||
3) Pembuatan
Profile/LeftLate
|
1,000,000
|
|||
4) Pengadaan
Tape/DVD
|
1,000,000
|
|||
5) Pengadaan
Bak Air
|
500,000
|
|||
6) Pengadaan
Papan Planel
|
500,000
|
|||
7) Perawatan
alat Bermain & Meja Belajar
|
2,000,000
|
|||
8) Pengadaan
Baju/Celana Anak
|
1,000,000
|
|||
9) Pembuatan
Papan Nama TK
|
500,000
|
|||
10) Sipalas
Roha St.LLH
|
2,000,000
|
|||
Total Pengeluaran YAYASAN & TK
|
50,000,000
|
|||
Tangerang, 1 Maret
2012.
PENGURUS HARIAN
CSt. Ir.Johnny Siagian St.
J.Erwin Butarbutar St.
Ir.S.Simatupang
Ketua Sekretaris Bendahara
0 komentar:
Posting Komentar